资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样资产负债表的...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样

具体的情况如下：

资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样，相差了1.1，上个月还是一样的

取数不正确排查思路： 1.检查是否做了期间损益结转，需要先在【总账】-【期间损益结转】中先结转损益； 2.结转后是否记账，在生成报表的查询界面勾上【包含未记账凭证】取数； 3.在【模板设计】界面检查未分配利润公式，未分配利润=本年利润+利润分配的科目余额，若不是，需修改公式。 公式格式为：QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\") 注：不同行业性质科目编码不一致，改成对应编码即可。

费用类都结转完了，不过这个月有个管理费用做了借方负数，是不是这个原因

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