用友T+年结后辅助明细账没期初余额19年的帐是在18年...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题:
T+年结后辅助明细账没期初余额
具体的情况如下:
19年的帐是在18年还没年结的情况下做的,现在18年年结后(勾选了覆盖期初余额),19年辅助明细账期初余额显示为0,该怎么处理?,科目明细账的19年的期初余额和18年期末是对的,就是辅助明细账的不对!!
分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案,看下这些科目的辅助核算是否一致,19年的科目辅助核算要和18年的保持一致,并使用19年登录账套后,进入科目-科目对照中,将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照,重新做上年12月份结账,结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结
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