我客户这边遇到这样的情况，我材料采购入库我客户这边遇到...？
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+业务往来模块中碰到了一个奇怪的问题：
我客户这边遇到这样的情况，我材料采购入库
具体的情况如下：
我客户这边遇到这样的情况，我材料采购入库，材料发票还没有到，但是运输费发票已经到了。运输费做了费用单，同时分摊了。月末生成凭证的时候，费用单;借：原材料 应交税金 贷：应付账款采购入库单生成凭证的时候变成:借：原材料（材料金额） 原材料（费用金额） 贷：应付暂估款这样就把费用金额重复算进原材料金额了，而且我运费供应商跟材料供应商不是同一个人，采购入库单那边的应付暂估只是材料供应商，但是我运费的金额不能算进那个供应商的应付暂估，我在费用单的时候已经生成应付账款了。
如果您是进行费用分摊后入库单生成凭证入的是：借：存货科目
贷：采购费用科目
存货对方科目。除非您采购费用科目和存货对方科目使用的同一个科目。
你给的那些凭证是没有错的，但是关键是在采购入库那边生成凭证那边按照你那个的会计分录做是需要自己手动修改凭证的
你还是没有明白我的意思，系统在采购入库单生成凭证的时候，把费用金额记在借方不是在贷方，贷方的应付暂估是加上了费用的金额。
你还是没有明白我的意思，系统在采购入库单生成凭证的时候，把费用金额记在借方不是在贷方，贷方的应付暂估是加上了费用的金额。
我刚重新回复了，是这样的
入库单：
借：原材料 105
贷： 材料采购 5 （假设费用单分摊5元）
贷：应付暂估款 100
发票：
借：应付暂估款 100（假设发票和入库单金额一致）
贷：应付账款 100
费用单:
借：材料采购 5
贷：现金/应付账款 5
应付暂估款是100.
你好，但是在入库单的时候，你已经自动就把应付暂估款加上费用的金额了，也就是你上面写的105，而不是100，入库单生成凭证的时候，费用金额是自动在借方而不是贷方。如果自己去修改凭证，我也知道怎么修改，关键系统自动生成凭证不是那样的。
入库单：
借：原材料 105
贷： 材料采购 5 （假设费用单分摊5元）
贷：应付暂估款 100
发票：
借：应付暂估款 100（假设发票和入库单金额一致）
贷：应付账款 100
费用单:
借：材料采购 5
贷：现金/应付账款 5
不好意思，入库单的写错方向了，应该是这样的。
我刚发的情况是费用单直接现金，所以走了现金，借方走的是费用科目，不会带出单据上的往来单位，需要您手工选，如果未付款挂账的话，那费用单的凭证就是
借：应付暂估款 材料供应商
贷：其他应付款 费用单供应商。
但是供应商不一样啊，运费的供应商跟材料的供应商不是同一个，那你在入库单应付暂估只能对应材料供应商。
不是，材料采购是对方科目。
入库单：
借：原材料 100
原材料 5 （假设费用单分摊5元）
贷：应付暂估款 105
发票：
借：应付暂估款 100（假设发票和入库单金额一致）
贷：应付账款 100
费用单:
借：应付暂估款 5
贷：现金 5
还有客户这边没有设置材料采购科目，都是直接计入原材料的。
运费发票已经来了
你好，你能否直接给个电话，我直接问你下。
按照您的这种情况，您借方就使用应付暂估款科目。
亲，之前跟您沟通过的，费用单不能生成原材料，您用原材料肯定就重复了，一般情况使用材料采购科目等到发票来了再做平就可以的。
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