用友T+采购入库单上的供应商与开票的供应商不一致怎么结...？
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：
T+采购入库单上的供应商与开票的供应商不一致怎么结算
具体的情况如下：
T+采购入库单上的供应商与开票的供应商不一致如何操作才能实现像T6一样的结算处理?进货单立账 入库单供应商A发票供应商B 需要付款给B 相关的进货单怎么做?
您好，往来现金模块做应付冲应付。
做应付冲应付操作，把A供应商的应付转给B供应商，再对B进行付款。
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