月末结账,系统自动生成出库调整单,分录怎么入账?月末结...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
月末结账,系统自动生成出库调整单,分录怎么入账?
具体的情况如下:
月末结账,系统自动生成出库调整单,分录怎么入账?
您好:
那科目余额表上的金额是对的 ,不会影响科目余额表上的金额的。
金额合计为0,分录合计也是为0的,可以不制单的
可以不生成凭证的吗?那科目余额表上的金额是对的吗?
这种情况的也可以不制单,如果需要制单的话,在单据生凭证中的合并规则里,将里面按相同科目合并的选项都取消即可生成凭证
金额刚好为0,一正一负,生成不了凭证
金额刚好为0,一正一负,生成不了凭证
金额刚好为0,一正一负,生成不了凭证
出库调整单分录如下:借:主营业务成本(存货对方科目)贷:原材料、库存商品(存货科目)以上括号里的内容指在【总账】-【科目设置】对应的科目类别,以上只是一般情况,具体可以根据财务人员的实际需要自主设置。
您好:
1.首先,需要进行科目设置。
单据生凭证科目设置,具体请点击:
欲知详情,请戳这里
出库调整单,单据生凭证会计分录如下:
借:生产成本、主营业务成本、其他业务支出(存货对方科目)
贷:原材料、库存商品(存货科目)
2.出库调整单保存、审核之后,再进行生成凭证。
【单据生凭证】的界面勾选【出库调整单】。
单据生凭证通用流程,具体请点击:
欲知详情,请戳这里
您好,可以参考文档https://zhidao.baidu.com/question/584465833.html
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