老师,计提二季度的所得税。和纳税申报的报表正好差了一个一季度的。这个是要怎么

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问题现象:老师,计提二季度的所得税。和纳税申报的报表正好差了一个一季度的。这个是要怎么弄

最佳答案:

计提少了还是多了,少补计提,借所得税费用 贷应交税费 ,多 冲掉,,借所得税费用 负数贷应交税费负数

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追问:就是说计提了3-6月第二季度的所得税后。是不是要减去第一季度的

追问:纳税申报表是直接减去了。我这边做账没有减。所以多了一个第一季度的

需要减掉,按你们直接交去计提

追问:老师,是计提第二季度的时候直接减掉就可以吗

是的,这个按实际需要交去计提,减掉1季度交的

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问:你好,我们公司是物业公司,自己招聘了一批保安,安排...

答:您好,开劳务派遣差额征税,需要相关资质才可以。

问:老师,增值税电子普通发票,发票上开具的一批,销货...

答:你好可以开清单的由于电子发票票面没有“清单”按钮,如商品名称超出8行,直接点击票面右上角“增行”(最多开具100行),系统自动生成清单,输入完毕点击“保存”即开具成功。

问:我们公司有外账会计,她做的会计报表我没看懂,所得税...

答:你好,他做了足够多的成本费用,收入也做得少

问:其他权益工具投资出售影响所有者权益,和影响利得,...

答:你好。有区别,利得有可能是影响净利润

问:请问老师,我们为培训教育行业,与酒店合作,在酒店...

答:您好,应该来说您这不是销售货物,提供服务,这是不需要开发票的

上个问答:老师请问有民办学校的会计实务课程吗?

下个问答:如何把多个单独的工作表汇总到1个工作簿分列为不同sheet

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