问题现象:老师,计提二季度的所得税。和纳税申报的报表正好差了一个一季度的。这个是要怎么弄
最佳答案:
计提少了还是多了,少补计提,借所得税费用 贷应交税费 ,多 冲掉,,借所得税费用 负数贷应交税费负数
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计提少了还是多了,少补计提,借所得税费用 贷应交税费 ,多 冲掉,,借所得税费用 负数贷应交税费负数
追问:就是说计提了3-6月第二季度的所得税后。是不是要减去第一季度的
追问:纳税申报表是直接减去了。我这边做账没有减。所以多了一个第一季度的
需要减掉,按你们直接交去计提
追问:老师,是计提第二季度的时候直接减掉就可以吗
是的,这个按实际需要交去计提,减掉1季度交的
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答:你好,他做了足够多的成本费用,收入也做得少
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答:你好。有区别,利得有可能是影响净利润
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答:您好,应该来说您这不是销售货物,提供服务,这是不需要开发票的
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