小规模纳税人本季度既有开票收入又有未开票收入请问未开票收入填写在增值税申报表哪一

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问题现象:小规模纳税人本季度既有开票收入又有未开票收入请问未开票收入填写在增值税申报表哪一栏?

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你好,未开票收入和开票收入合并填写增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)第1行或第4行:应征增值税不含税销售额相关列次

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你好,未开票收入和开票收入合并填写增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)第1行或第4行:应征增值税不含税销售额相关列次

追问:未超过起征点的免税嗯填在哪一栏呢?

若月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元),则销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,

追问:是不是先在第一栏(3%)填写合计数再在第10栏填写相同的金额?

直接填写免税销售额栏次

追问:开票的金额呢?

开票的和未开票的合计小于三十万的均填写免税销售额那一栏!

追问:有代开的专票

专票收入填写再专票的栏次里面其他的填写再免税额

追问:好的谢谢老师!

不客气。如果帮到你 请打五星好评。

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