资产负债表的期末应交税费借方金额需要和账上的待认证进项的期末数据一致吗？我账上不

问题现象：资产负债表的期末应交税费借方金额需要和账上的待认证进项的期末数据一致吗？我账上不一致呢，有可能有什么原因吗

最佳答案：

你好，应交税费期末余额是几项税费的合计，不仅仅是待认证进项税额的期末余额。

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你好，应交税费期末余额是几项税费的合计，不仅仅是待认证进项税额的期末余额。

与“资产负债表的期末应交税费借方金额需要和账上的待认证进项的期末数据一致吗？我账上不”相关的会计问答如下：

问：某企业因管理不善导致一批库存用于简单加工后直接出售...

答：你好，外购农产品进项税和运费应转出的进项税额＝100*9%%2B5*9%＝9.45

问：老师，小规模纳税人，如果专票开了32万，交增值税附加...

答：你好，对的可以这么理解的

问：公司A轮投资人100万元溢价购买10%的股份，90万元入...

答：这个的话股权转让涉及印花税按交易价格的万分之五交转让价格如果低于投资成本（100万元）和印花税合计数的话不用交企业所得税的

问：请问下 比如 税控设备280 本月增值税150 是固定资产...

答：1、税控设备及技术维护费：借：应交税费-应交增值税（减免税款）或应交税费-应交增值税（小规模）贷：管理费用2、本月实际不缴纳增值税，附加税应冲回，同时调整固定资产清理及结转净损益的处理。

问：老师请问小企业所得税税率，怎么计算按，不太明白25%...

答：你好 你这个实际就是小微企业企业所得税的优惠政策；比如1.小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税； 你假如19年的年应纳税所得额是80万 那么你的企业所得税=80万*25%*20% 2.对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 假如你19年年应纳税所得额是250万 那么你的企业所得税=100万*25%*20%%2B（250万-100万）*50%*20% 这样来计算的。 我给你举例说明了 很详细了；不懂再问。