转出未交增值税为什么有余额,这余额也不是正确的留抵税额,这是怎么回事?

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问题现象:转出未交增值税为什么有余额,这余额也不是正确的留抵税额,这是怎么回事?

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如果是贷方余额,就是从借方结转计入未交增值税科目。如果是借方余额,就是从贷方结转计入未交增值税科目

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如果是贷方余额,就是从借方结转计入未交增值税科目。如果是借方余额,就是从贷方结转计入未交增值税科目

追问:麻烦老师帮我看一下,是哪里出问题了

这个必须看科目余额表才能看出问题,就是只能自己检查了

追问:科目余额表?怎么说?

科目余额表,就是看到应交税费这个一级科目的最末级科目的余额。

追问:这个吗,应交的这个余额是对的

追问:是不是要年末做一个进项销项 的结转,才会没有余额?

你们的增值税申报表(主表)是留抵增值税166.40元吗?

追问:是的留底是166.4元

你需要补做一张分录是:借:应交税费——应交增值税(销项税额)30635.42贷:应交税费——应交增值税(进项税额)30512.94贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)122.48做了此分录就可以了。

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