转出未交增值税为什么有余额，这余额也不是正确的留抵税额，这是怎么回事？

问题现象：转出未交增值税为什么有余额，这余额也不是正确的留抵税额，这是怎么回事？

最佳答案：

如果是贷方余额，就是从借方结转计入未交增值税科目。如果是借方余额，就是从贷方结转计入未交增值税科目

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如果是贷方余额，就是从借方结转计入未交增值税科目。如果是借方余额，就是从贷方结转计入未交增值税科目

追问：麻烦老师帮我看一下，是哪里出问题了

这个必须看科目余额表才能看出问题，就是只能自己检查了

追问：科目余额表？怎么说？

科目余额表，就是看到应交税费这个一级科目的最末级科目的余额。

追问：这个吗，应交的这个余额是对的

追问：是不是要年末做一个进项销项 的结转，才会没有余额？

你们的增值税申报表（主表）是留抵增值税166.40元吗?

追问：是的留底是166.4元

你需要补做一张分录是：借：应交税费——应交增值税（销项税额）30635.42贷：应交税费——应交增值税（进项税额）30512.94贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）122.48做了此分录就可以了。

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消费税组价里面包括利润吗？委托加工收回需要缴纳

你好，如果是自用应税消费品用成本组价是是包括利润的；委托加工收回对于加工费是要交增值税的

为什么增值税即征即退属于政府补助？

同学你好，这个就是一个规定模式，国家给的优惠，当做补贴了。

老师好，本月认证发票，分录为，借原材料1000，应交税费-

您好借：原材料 300贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 300就这样写分录就好了

某消费品制造商甲公司签订了一项合同，向一家全球

你好，同学。第一月确认的收入为 500%2B200/4000*500

老师，您好，我司与自然人签订租车合同，口头约定出租

你好，你把由你公司承担的税费加进合同里面，反算税费