2某机械制造厂为增值税的一般纳税人,采用一计税法,适用的增值税税率为13%201

发布:会计论坛阅读:386时间:9个月前

问题现象:2某机械制造厂为增值税的一般纳税人,采用一计税法,适用的增值税税率为13%2019年10月份发生的有关业务资料如下:(1)售一批A商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为60000元(2)销售一批8商品,取得含增值税价67800元,男收取包装物租5650元(3)销售设备配件向购买方开具增值税通发票,价税合计176元,结算时始予购买方3%的现金折扣(4)购进生产用材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款税款分别20000元2600元⑤)进办公用的消耗性材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价

最佳答案:

你好(1)计算该厂本月的项税多少元?(2分项税多少元?(2分——这个是进项还是销项(2)计算厂本月进项税物的转出是多少元?(2分)(3)计算厂月可报的项税额是多少元?——项税多少元?(2分——这个是进项还是销项(2分)(4)计算该厂月应的增值税税题是多少元?(2分)

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你好(1)计算该厂本月的项税多少元?(2分项税多少元?(2分——这个是进项还是销项(2)计算厂本月进项税物的转出是多少元?(2分)(3)计算厂月可报的项税额是多少元?——项税多少元?(2分——这个是进项还是销项(2分)(4)计算该厂月应的增值税税题是多少元?(2分)

与“2某机械制造厂为增值税的一般纳税人,采用一计税法,适用的增值税税率为13%201”相关的会计问答如下:

问:境外开的签证费可以税前抵扣的依据是那一文件?...

答:您好,境外开的签证费,可以税前抵扣的依据是以下文件和条款。中华人民共和国企业所得税法第八条 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。中华人民共和国企业所得税法实施条例第二十七条 企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。  企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。第二十八条 企业发生的支出应当区分收益性支出和资本性支出。收益性支出在发生当期直接扣除;资本性支出应当分期扣除或者计入有关资产成本,不得在发生当期直接扣除。  企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。  除企业所得税法和本条例另有规定外,企业实际发生的成本、费用、税金、损失和其他支出,不得重复扣除。  第二十九条 企业所得税法第八条所称成本,是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。  第三十条 企业所得税法第八条所称费用,是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。

问:境外开的签证费可以税前抵扣的依据是那一文件?...

答:您好,境外开的签证费,可以税前抵扣的依据是以下文件和条款。中华人民共和国企业所得税法第八条 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。中华人民共和国企业所得税法实施条例第二十七条 企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。  企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。第二十八条 企业发生的支出应当区分收益性支出和资本性支出。收益性支出在发生当期直接扣除;资本性支出应当分期扣除或者计入有关资产成本,不得在发生当期直接扣除。  企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。  除企业所得税法和本条例另有规定外,企业实际发生的成本、费用、税金、损失和其他支出,不得重复扣除。  第二十九条 企业所得税法第八条所称成本,是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。  第三十条 企业所得税法第八条所称费用,是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。

问:电子发票开出是OFD怎么转换是PDF格式呢?...

答:在百度上输入永中DCS

问:小规模纳税人申报收入没有超过季度30万月度十万的情况...

答:你好,可以把减免的百分之2的税额填入增值税申报表下面有一下增值税减征额里面

问:公积金年度验审,公积金和社保人数不一致,请问原因...

答:您好,这个需要企业按照本单位的实际情况填写,具体因为什么原因不一样,然后现在具体怎么处理的。实际写就可以,没有格式的要求

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