小规模纳税人,季报减免如何申报

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问题现象:小规模纳税人,季报减免如何申报

最佳答案:

您好,具体看季度收入有没有超过30万,有没有开具专用发票,你可以把具体开票情况说一下

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您好,具体看季度收入有没有超过30万,有没有开具专用发票,你可以把具体开票情况说一下

追问:普票开了2739.6专票开了653.46,季度一共开3393.06

追问:专票开了2739.6普票开了653.46

在第1 第2栏 填653.46(不含税收入),在第9 第10栏填 不含税的普票销售额,同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 653.46*0.02=13.07 你先填,有不明白的再问

追问:减税性质及代码填什么

你看里面有选择,对湖北省外的小规模减按1%征收。。

追问:专票销售额不填吗?

在第1 第2栏 填2739.6(不含税收入),在第9 第10栏填653.46( 不含税的普票销售额),同时 要填 增值税减免明细表 里的 本期发生和实际抵扣 2739.6*0.02=54.79你先填,有不明白的再问不好意思,刚才看反了

追问:减免普票专票都减免?不应该是3393.06*0.02

普票不需要填,普票是全部免税

追问:附列资料第八栏怎么填,不含税销售额

你是指哪张表,方便的话截图一下

与“小规模纳税人,季报减免如何申报”相关的会计问答如下:

小规模纳税人首次买税盘,申领发票的时候该怎么确

您好,首次购买发票,是税务局来核定购买哪种发票和张数的,不是贵公司自己来确认的。

老师您好图一为题目,图二为解析交易性金融资产公

公允价值变动损益 ,如果持有期间的变动,这个是计税不认可的不计入但如果出售,这个时候税法就认可,要计入了的

会计小规模时候暂估库存商品后期转一般纳税人发

借应付帐款贷库存商品借库存商品,进项贷应付帐款

某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2019年10月销

1吨=2000斤0.5元/斤除以10000 是为了换算成万元

老师您好我即将进入一家从事美容按摩行业的公

您好!一般纳税人没有业务也都要零申报增值税,个税也要每个月申报,个体户如果是查账征收就要申报,核定征收系统自动申报。

上个问答:新办的公司,房子的装修应该计入

下个问答:2某机械制造厂为增值税的一般纳税人,采用一计税法,适用的增值税税率为13%201

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