你好,我这季度普票开了合计155950元,然后代开发票合计14481.5元,增值

发布:会计论坛阅读:273时间:9个月前

问题现象:你好,我这季度普票开了合计155950元,然后代开发票合计14481.5元,增值税纳税申报表要怎么填写,还有增值税减免申报明细表怎么填

最佳答案:

您好,在第1 第2栏 填14481.5,在第9 第10栏填 不含税的普票销售额,同时 要填 增值税减免明细表,本期发生和实际抵扣 14481.5*0.02=289.63你先填,有不明白的再问

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您好,在第1 第2栏 填14481.5,在第9 第10栏填 不含税的普票销售额,同时 要填 增值税减免明细表,本期发生和实际抵扣 14481.5*0.02=289.63你先填,有不明白的再问

追问:仪器销售:9和10不能填仪器销售:只有11能填

那就填11栏,第9栏会自动出来

追问:增值税减免税申报明细表怎么填您所说的不含税发票销售额就是普票的总数(比如开1000元就写1000元这个总数还是1000—10=990)+代开发票的总数是吗我这季度没超30万普票总数155950代开发票14481.5加起来是170431.5

普票总数155950代开发票14481.5 加起来是170431.5,这个都是含税的吗?假设都是含税的在第1 第2栏 填专票的不含税收入额14481.5/1.03,在第9 第10栏填 不含税的普票销售额(155950/1.03),同时 要填 增值税减免明细表,本期发生和实际抵扣 14481.5/1.03*0.02

追问:个人所得税怎么报,就是上面这些数据加起来170431.5

个人所得税之前有申报过吗?这是第一次申报吗

与“你好,我这季度普票开了合计155950元,然后代开发票合计14481.5元,增值”相关的会计问答如下:

问:我们公司是小规模纳税人,我们公司把人工费包给工头,...

答:你看下发票有备注支付企业代扣代缴你们单位代扣代缴

问:老师,2017 年 6 月甲公司销售自行开发的房地产项目,...

答:你好,你想问的问题具体是?

问:公司的货车ETC发票开具在哪开,必须得登记资料时登记...

答:同学你好注册票根网就可以的

问:老师 我们公司员工用私车加油拿油票来报账,那么我...

答:你们有租赁协议吗?如果有的话,这个是什么业务产生的?

问:资料:春蕾旅行社组织上海至无锡的两日游,由旅行社自...

答:正在解答中,请稍后

上个问答:分批法下,批内产品同时完工,月末不需将生产费用在完工产品与在产品之间分配。这句

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