老师你好，请问一下年初做了一笔，借：利润分配-未分配利润（负数）贷：主营业务成本

问题现象：老师你好，请问一下年初做了一笔，借：利润分配-未分配利润（负数）贷：主营业务成本（负数）的分录，为什么用不同的财务软件做出来的利润表，一个是扣除了这笔分录的数额，一个没扣除这笔分录的数额，那我要以哪个为准啊？

最佳答案：

你好，是要减去这一笔的

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你好，是要减去这一笔的

追问：老师你好，我用金蝶KIS版本的做账，就没有扣除这笔数额，用精斗云做，就扣除了，我就奇怪了，是设置有问题？

主营业务成本是损益类费用类的，有的软件取不到贷方数，你写在借方就行了

追问：说错了应该是精斗云没有取到数额，KIS版本的取到数了，可以设置取数来解决这个问题吗？

有的软件取不到贷方数，你写在借方就行了，或者去设置取数

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问：2019年3月31日，某企业乙存货的实际成本为100万元加工...

答：你好可变现净值=110万—20万—2万=88万应计提的存货跌价准备为=100万—88万=12万

问：小规模纳税人4月-6月这个季度开票超过30万需要交税吗...

答：你好，很高兴为你解答超过三十万需要缴纳税款的

问：老师，请问水滴信用那个是干什么的，收到短信了，用...

答：你好，不用管的这种。

问：某企业为增值税一般纳税人，购入一项专利，取得并经...

答：借：无形资产120，应交税费—应交增值税—进项税7.2管理费用 20，贷：银行存款147.2

问：电子发票和普通纸质发票有什么区别

答：您好普通纸质发票是销售方打印出来盖发票专用章给您 电子发票是销售方发购买方邮箱 购买方自己打印出来 发票专用章是黑色的 其他基本没有区别