老师你好,请问一下年初做了一笔,借:利润分配-未分配利润(负数)贷:主营业务成本

发布:会计论坛阅读:446时间:9个月前

问题现象:老师你好,请问一下年初做了一笔,借:利润分配-未分配利润(负数)贷:主营业务成本(负数)的分录,为什么用不同的财务软件做出来的利润表,一个是扣除了这笔分录的数额,一个没扣除这笔分录的数额,那我要以哪个为准啊?

最佳答案:

你好,是要减去这一笔的

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你好,是要减去这一笔的

追问:老师你好,我用金蝶KIS版本的做账,就没有扣除这笔数额,用精斗云做,就扣除了,我就奇怪了,是设置有问题?

主营业务成本是损益类费用类的,有的软件取不到贷方数,你写在借方就行了

追问:说错了应该是精斗云没有取到数额,KIS版本的取到数了,可以设置取数来解决这个问题吗?

有的软件取不到贷方数,你写在借方就行了,或者去设置取数

与“老师你好,请问一下年初做了一笔,借:利润分配-未分配利润(负数)贷:主营业务成本”相关的会计问答如下:

问:2019年3月31日,某企业乙存货的实际成本为100万元加工...

答:你好可变现净值=110万—20万—2万=88万应计提的存货跌价准备为=100万—88万=12万

问:小规模纳税人4月-6月这个季度开票超过30万需要交税吗...

答:你好,很高兴为你解答超过三十万需要缴纳税款的

问:老师,请问水滴信用那个是干什么的,收到短信了,用...

答:你好,不用管的这种。

问:某企业为增值税一般纳税人,购入一项专利,取得并经...

答:借:无形资产120,应交税费—应交增值税—进项税7.2管理费用 20,贷:银行存款147.2

问:电子发票和普通纸质发票有什么区别

答:您好普通纸质发票是销售方打印出来盖发票专用章给您 电子发票是销售方发购买方邮箱 购买方自己打印出来 发票专用章是黑色的 其他基本没有区别

上个问答:老师好!个人所得税的税收优惠政策有哪些地方,不是指日常工资发放的个税,偏向于有限

下个问答:文具用品店除了销售文具还卖饮料,算兼营吗?营业执照需不需要写这类业务?

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