你好我想问一下，我们今年七月的交接帐，我导入科目余额表应该是2020年6期的还是

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你好，导入科目余额表应该是2020年6期的

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与“你好我想问一下，我们今年七月的交接帐，我导入科目余额表应该是2020年6期的还是”相关的会计问答如下：

问：发现上个月粗心，计提水利基金是减免，但是分录做了，...

答：你好你这个月直接红冲分录处理即可做红字分录处理月末在结转税金及附加到本年利润去

问：但这个增值税发票当月未认证、请问这...会计分录应该怎么做...

答：借：管理费用应交税费-应交增值税（待认证进项税）贷：银行存款

问：2、在工程款里扣了税金，应该怎么做会计分录

答：你好，同学。挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程，所以是，挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理借 工程施工 合同成本贷 银行存款其他应付款 通过这科目核算税金

问：小规模纳税人附加税现在有减半缴纳优惠，分录怎么做？...

答：你好，计提的时候直接按照减半的计提

问：会计分录应该怎么做呢，把之前的管理费用冲红？

答：你好6.7.8.9月的社保正常计提 缴纳的时候不需要缴纳的部分计入营业外收入科目