老师好,我想请教下,我19年入固定资产的时候资产多少入了0.05分,进项税额多入

发布:会计论坛阅读:206时间:1年前

问题现象:老师好,我想请教下,我19年入固定资产的时候资产多少入了0.05分,进项税额多入了0.05分,请问在2020年如何调整回来,分录怎么做?

最佳答案:

借固定资产0.05贷应交税费-应交增值税(进项税额)转出0.05,同学

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借固定资产0.05贷应交税费-应交增值税(进项税额)转出0.05,同学

追问:但是固定资产我已经折旧了,这0.05分我怎么入的进去?我申报表上面是没错的,就是账上面错了

追问:主要是19年3月入账的资产,现在在2020年才发现进项多了0.05分

追问:主要是19年3月入账的资产,现在在2020年才发现进项多了0.05分

个人认为折旧是会计估计,金额0.05元太小了,可以简化处理。当然补提也是可以的,根据你选择的折旧方法做一个调整分录。借成本费用贷累计折旧。

追问:老师可以帮我写下具体分录吗?

追问:我直接做借:成本费用贷:应交税费--进项税额转出可以吗?

严格来说这样不规范,累计折旧没体现。应该是借固定资产0.05贷应交税费-应交增值税(进项税转出)0.05。再借成本费用贷累计折旧,金额是0.05计算出来的折旧。如果太小了,按你这样简化处理也无妨

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