我是建筑行业,一般纳税人,我们按开发票确认收入的.我7月开了销项发票,我可以在第

发布:会计论坛阅读:390时间:1年前

问题现象:我是建筑行业,一般纳税人,我们按开发票确认收入的.我7月开了销项发票,我可以在第三季度末确认收入吗?

最佳答案:

你好!不可以的。一般纳税人都是当月确认。

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你好!不可以的。一般纳税人都是当月确认。

追问:因为我公司就负责这一个项目工程,所以所有的费用和成本都在工程施工下面放着,我7月开了销项,我要9月底才收到成本费用发票,我7月结转成本的话利润很大的,9月如何把收到的成本费用发票如何冲成本?我9月不会开销项发票的。

你好!你可以先暂估成本。

追问:我没有依据暂估呀,我拿什么暂估,没有进货单,没有银行流水呀

你好!既然是暂估,自己做一个单据就好了。

追问:自己做一个什么样的单据?那9月收到成本费用发票了,在吧这些暂估的分录全部红冲嘛?按实际收到的发票在入账?

你好!是的。自己按照预算,做一个成本预算表来结转。

追问:这个预算会计来做,好难呀?有什么好的建议方法嘛

你好!因为你这个操作本身就与实际不符。如果你想简单点,之类写个白条单做进去就好了。

追问:怎么不符呀我7月开了工程款发票,但是没有成本很正常呀,我后面成本发票陆续会有的呀

追问:可以这也吗,我不暂估,到9月我在补提一部分成本

你好!工程是按完工程度开发票的,你都没有成本,为什么会要确认收入。

追问:我们都是按开发票确认收入的,甲方要发票就必须开呀

你好!嗯。所以实操中只能暂估了。

追问:像我这样操作可以吗?9月补结转一部分成本?我就先不暂估了,分录红冲弄来弄去的更麻烦

你好!操作是可以的。都是在第三季度,对所得税也没什么影响。

追问:那哪种操作更好呢,请建议?毕竟你们是专业的

你好!个人建议还是按月度暂估,因为这样比较平衡。只是多做几个分录而已,但是数据看上去好的多。

追问:我就怕暂估的材料金额和人工的到时候与收到实际发票相差很大的,又把暂估的全部红冲?

你好!是的啊。暂估就是为了冲的。有差异没关系。

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答:你好借:原材料应交税费-进项税 贷:应付账款

问:怎么会计微信群我咋没有

答:你好,找你的购课老师拉你进群

问:回放直播讲义怎么下载

答:你看截图这个有讲义下载按钮这个

问:会计go怎么投屏投不了?

答:你好 你投屏是什么情况 截图来看看我好反馈给学堂老师

问:请问老师这个周转天数是怎么算出来的

答:您好,存货周转天数=360/存货周转次数,但是与您的周转天数计算不符。

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