问题现象:你好,老师,去年改增值税税率,由于我们签有未开票16%的合同,就统计了一下,提前把16%的税交了。计入无票收入,以后补开发票,这个是往哪个科目里记呢?
最佳答案:
您好,根据您所描述的情况,因为增值税纳税义务发生时的税率是16%,所以后续您在开票的时候,即使税率已经变为了16%,也还是要按照16%进行开票。
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您好,根据您所描述的情况,因为增值税纳税义务发生时的税率是16%,所以后续您在开票的时候,即使税率已经变为了16%,也还是要按照16%进行开票。
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问:委托甲企业代销a产品20000件。产品已发出并支付运杂费...
答:您好,委托代销是买断式代销还是非买断式。
问:老师,季度企业所得税提示是否延缓缴纳所得税,我想选...
答:你好,同学。说明一下你们不选择延缓缴纳企业所得税的理由就可以了。比如说:本企业现在流动资金足以缴纳企业所得税,不用再继续延缓缴纳。
问:开增值税发票,金额不含税,含税开出来一样吗。
答:你看你们那个合同送货单是含税还是不含税,出来价税合计是一样的
问:公司是污水处理企业,享受资源综合利用税收优惠,即:...
答:可以开专票,对方可以抵扣认证 一般应缴纳企业所得税
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