老师，我们公司的银行账户不平，我想先把它调平再做明细，这个应该怎么做？下个月做凭

问题现象：老师，我们公司的银行账户不平，我想先把它调平再做明细，这个应该怎么做？下个月做凭证我想先调平。

最佳答案：

你好，是怎么不平？总账和明细账不一致还是什么？

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你好，是怎么不平？总账和明细账不一致还是什么？

追问：嗯，总账和明细账不平，差-129098.00

追问：我想这个月做账先把这个调平，再做，看看哪儿做错了

你好，那么总账平的是吗？如果总账平的，只能直接修改明细账的余额

追问：好的，我知道了。

嗯，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

与“老师，我们公司的银行账户不平，我想先把它调平再做明细，这个应该怎么做？下个月做凭”相关的会计问答如下：

问：最终不用结转到主营业务成本，影响当期损益吗？...

答：你好，制造费用是结转完工产品，也就是你们的产成品或者是库存商品，只有对外销售才结转主营业务成本。

问：甲公司为增值税-般纳税人，其主营业务为生产并销售M...

答：你好，你具体疑问是什么呢？

问：甲公司为增值税-般纳税人，其主营业务为生产并销售M...

答：你好，请把题目完整发过来

问：结转库存商品的单价跟结转主营业务成本的单价一样的吗...

答：你好，这个是一样的哦

问：成本类，没有结转到主营业务成本，但是导致出来的资产...

答：任意连续12个月开票超出五百万就不是小规模了，你自己平衡一下开票金额就可以了，资产总额不是超五百万就不是小微的