老师你好,我公司是建筑公司一般纳税人,取得了工程款120万元,支付给劳务公司30

发布:会计论坛阅读:279时间:1年前

问题现象:老师你好,我公司是建筑公司一般纳税人,取得了工程款120万元,支付给劳务公司30万元,但未取专用发票,请问我司申报纳税时可否扣除30万元后再纳税申报吗?。如果这30万元取得了专用发票,除了扣除进项税外,这30万元在申报纳税时是否可以在120万元中扣除呢?

最佳答案:

您好,只有拿到增值税专票才能抵扣增值税,同时也可以抵扣企业所得税

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您好,只有拿到增值税专票才能抵扣增值税,同时也可以抵扣企业所得税

追问:这个我懂,我不懂得是如果我取得专票,在申报纳税时是不是用120减30差额来申报缴纳增值税。

与“老师你好,我公司是建筑公司一般纳税人,取得了工程款120万元,支付给劳务公司30”相关的会计问答如下:

问:什么情况用的是其他业务收入,什么情况用投资收益,...

答:非同一控制合并以及非合并形式取得的长投,如果支付对价为非货币性资产,那么这些资产都视同销售投资性房地产是结转到其他业务成本,其公允确认收入计入长投成本存货结转到主营业务成本或其他业务成本,其公允确认收入计入长投成本交易性金融资产,债权投资,其他债权投资其账面与公允的差额计入投资收益,公允计入长投成本其他权益工具投资,账面与公允差额计入留存收益,公允计入长投成本

问:28.企业持有的下列房地产中,不属于投资性房地产的是...

答:你好!24.B25.C

问:是否4350万元作为其他业务收入,二差额650万元作为...

答:你好,需要啊、考虑抵债的销项税,按照现行的税率10%,销项税为435万,差额应该为215万计入营业外收入。

问:出售投资性房地产的收入计入\\"其他业务收入”而A...

答:A租入的应付的租金放入其他应付款,因为A是经营性租赁的固定资产,资产所有权不属于自己;其他业务,是除主营业务公司的其他业务,其他业务支出对应其他业务收入,但是经营性租赁的固定资产所有权不属于自己,不可以说是自己的业务;出售固定资产的收入是放在营业外收入,营业外收入这个科目核算的是自己的资产,但不经常发生的;出售投资性房地产是计入其他业务收入的,投资性房地产是属于公司的资产,但非主营业务,其收入应计入其他业务收入

问:老师你好,过节单位给员工分米,面,油,同意开了发票...

答:你好 计入福利费。入员工工资总额缴纳个人所得税

上个问答:请问老师,我们单位用ERP软件,这个软件一般采购材料都是用移动加权平均单价吧?老

下个问答:请问老师,有家公司在5年前为我公司提供了工程服务,我公司通过对公账户已经结清工程

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