一般纳税人转让2020年购进的固定资产,进项已认证留抵,我们能开专票吗,税率按多

发布:会计论坛阅读:491时间:1年前

问题现象:一般纳税人转让2020年购进的固定资产,进项已认证留抵,我们能开专票吗,税率按多少开??缴纳增值税按什么税率教?能抵扣进项吗??麻烦老师了。

最佳答案:

你好,可以开专票的,按13%,开,购进时抵扣进项,转让时按13%税率缴纳销项税

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你好,可以开专票的,按13%,开,购进时抵扣进项,转让时按13%税率缴纳销项税

追问:缴纳销项时,可以抵扣我留抵的进项吗

追问:后面再以租赁的方式租用这固定资产,需要注意哪些问题

你好,缴纳销项时可以抵扣留抵的进项。后面再租赁就按租赁费每月入费用即可

追问:固定资产我已提净残值,做固定资产清理时,这净残值我要怎么处理,能把固定资产清理这块的账务分录发下吗?谢谢老师

不用管残值,残值只是为了剔除后提折旧数据 用的 清理时:借:固定资产清理(倒挤)累计折旧(已计提)贷:固定资产(原值) 处置时:借:银行存款贷:固定资产清理 资产处置损益

与“一般纳税人转让2020年购进的固定资产,进项已认证留抵,我们能开专票吗,税率按多”相关的会计问答如下:

问:美高进出口公司为增值税一般纳税人,2019年8月进口一...

答:你好(1)计算进口香水精关税的完税价格;120 (2)计算进口环节应纳关税; 120*30%(3)计算进口环节香水精应纳增值税的组成计税价格;。 120*(1加上30%)/(1-15%)(4)计算进口环节应纳增值税税额; 120*(1加上30%)/(1-15%)*13%(5)计算销售该货物国内销售环节的销项税额; 300*13%(6)计算该公司上述业务可以抵扣的进项税额; 120*(1加上30%)/(1-15%)*13%加上1.5*9%(7)计算国内销售环节应纳增值税税额;300*13%一(120*(1加上30%)/(1-15%)*13%加上1.5*9%)

问:河南的一般纳税人开增值税专用发票,服务费—出库费用...

答:一、对于一般纳税人,不能按1%开具发票。二、对于小规模纳税人也是可以按1%开具专用发票的,也可以放弃享受减免税的政策,直接按3%开具专用发票。

问:(2)购入一批材料,取得增值税专用发票,注明金额88...

答:你好(1)计算该造船厂当月销售游艇应纳的消费税;(4′) (500加上1.9)/(1加上13%)*10%(2)计算该造船厂当月增值税销项税额;(4′) (500加上1.9)/(1加上13%)*13%(3)计算该造船厂当月应缴纳的增值税税额。(4′)(500加上1.9)/(1加上13%)*13%一12*13%一88*13%

问:委托甲运输企业(增值税一般纳税人)运输货物,取得的...

答:你好 (1)计算该企业业务(1)应确认的消费税税额;(4′) 400*15%(2)计算该企业业务(2)应确认的增值税销项税额;(4′) 15*2*13%(3)计算该企业业务(3)应确认的增值税进项税额;(4′) 19.5加上5*9%(4)计算该企业当月准予抵扣的进项税额。(4′)19.5加上5*9%一24*13%

问:一般纳税人取得增值税专用发票,在河北省税务局增值税...

答:你好 对的 企业是河北的 就在 河北省税务局增值税发票选择确认平台认证后就可以记帐了

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