问题现象:老师第五题为什么是d呢
最佳答案:
同学,你好这两个都是进项税,1300+2600=3900
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同学,你好这两个都是进项税,1300+2600=3900
追问:会计上是有什么规定转入的嘛 说一下
同学,你好你问的是有什么是需要进项税额转出的吗?
追问:是的哦 因自然灾害造成的材料毁损 应将进项税额转出是吧
同学,你好企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费),需要进项税额转出
自然灾害造成的不属于,不需要转出
追问:那不需要转出为啥还要加进去抵扣呢 这个题
同学,你好不需要转出,就代表他和正常的进项税一样,是可以在以后抵扣销项税的
追问:老师意思就是如果企业买进一批商品 做为福利发给员工 这也是视同销售是吧 但是进项税额得转出 销项税额不变是吗
追问:要是用自产的发给员工作为福利 就只记销项税额就好吧
追问:老师帮忙看下我说的哪些有错误 请指正
追问:而且老师 自然灾害属于非正常损失吧!你上面都说了 要转出进项税额啊
同学,你好自然灾害不属于非正常损失
追问:噢噢 我理解错啦 老师帮我看下我上面说的对吗
同学,你好将自产的货物用于集体福,属于视同销售行为外购的货物用于集体福利,不属于视同销售行为,要进项税额转出
追问:谢谢老师 我爱你❤️
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问:企业所得税汇算清缴中的A105050职工薪酬纳税调整明细...
答:那账载金额填0.8万元,税收金额填0.8万元对
问:企业所得税的纳税调整中,工资的计税基数是应付职工...
答:是的,你的理解很对是应付职工薪酬-工资的借方发生额
问:②在利润总额的基础上进行纳税调整计算当年企业所得税...
答:①计算该企业201*年利润总额6800+120-3680-1300-1280-90-36=534.
问:继而影响企业所得税,请问这个意思是说我们的个税申报...
答:您好,不是这个意思。专管员的意思是单位要通知员工做个税汇算清缴,就算符合放弃汇算清缴条件的也要进入APP操作,如果不操作的话,税务局会怀疑你们单位的工资申报是不真实的,工资成本费用列支不真实,虚列成本费用,那么进一步也会涉及到企业所得税是不是少缴纳了。
问:职工薪酬及纳税调整表中的工资薪金所得就写自然人税收...
答:你好,账载金额得写你账上计提的,一到12月份的。
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