老师,我们是小规模,我是新手,刚来家公司,我看4月份她们开了销项正数297029

发布:会计论坛阅读:218时间:1年前

问题现象:老师,我们是小规模,我是新手,刚来家公司,我看4月份她们开了销项正数297029.7元,税费是2970元,6月份的销项正废数是297029.7元,销项正废税额是2970.3元,6月开的正数金额851485.14元,6月正数税额是8514.86元,按理我们这个季度是不是应该交8514.86的增值税,但是我打开增值税报表,它里面把2970.27也算上了,我怎么提交报表,没弄过,我们海南这个月是24号前提交

最佳答案:

您好 请问开票系统发票汇总表里面实际销售额多少

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您好 请问开票系统发票汇总表里面实际销售额多少

追问:看几月份的

看4到6月份的实际销售额

追问:老师,发给你,帮我看下

追问:老师,这个也发给你,麻烦帮我看下,

追问:哦,老师,我看到3张作废的在6月补开了

追问:补开的为啥在统计那是没显示的,

6月份的实际销售金额是851485.14啊 这个应该是抵减负数后的金额

追问:好的,那我看正确没错,直接提交就可以是吗,一般这些表格不需要手改动吧

是的 实在不放心 您可以打开发票明细表 看下正数发票销售额加起来是多少

追问:好的,谢谢老师,我一会不懂再问你

恩呢 您先加了看看哈

追问:老师,这个附表是怎么处理的

您当期有扣除额么

追问:扣除额一般指扣什么的,应该没有

比如差额征税的企业 需要填写 您可以看下下面链接https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_13955.html

追问:好的,如果没有,就直接不改动提交是吧

是的 没有的话 可以不改直接提交

追问:老师,增值税减免申报表,没有是不是也零提交

是的 没有减免零保存提交

追问:老师,我看他自动显示减免优惠2个点的增值税,一般情况下,我们是不是都很少手动改,系统自动生成,感谢老师今天教我很多知识,太不容易了,这会计工作不好干

追问:老师,麻烦了,全申报表不成功,

追问:老师,怎么处理

您申报表主表截图看看

与“老师,我们是小规模,我是新手,刚来家公司,我看4月份她们开了销项正数297029”相关的会计问答如下:

问:2020年没有发生业务,报2020年第二季度企业所得税全填...

答:你好,填2020年的数据的。

问:零报税企业所得税季报资产总额是0为什么报不了

答:这是系统设置,可填0.01,此举仅为通过验证

问:老师,第二季度的的企业所得税,的资产总额,季初和...

答:2季度的话 :企业所得税季初资产总额根据3月份资产负债表资产总计期末数填写季末资产总额根据6月份资产负债表资产总计期末数填写

问:(根据2020年改编)某家电生产企业,2019年4月以其...

答:你好,企业自产委托加工外购的货物用于非应税集体福利或个人消费时,视同销售计税

问:老师,工程发票金额是按合同结算价开具,实际支付金额...

答:你好,可以的,只按95%做费用支出

上个问答:A公司其他权益工具投资终止确认时,应确认的其他综合收益为10万元对吗?

下个问答:请问老师这这道题综合分析题的第四小题,设备买了一台设备,他那个税款是31.2,这

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