老师，我们是小规模，我是新手，刚来家公司，我看4月份她们开了销项正数297029

问题现象：老师，我们是小规模，我是新手，刚来家公司，我看4月份她们开了销项正数297029.7元，税费是2970元，6月份的销项正废数是297029.7元，销项正废税额是2970.3元，6月开的正数金额851485.14元，6月正数税额是8514.86元，按理我们这个季度是不是应该交8514.86的增值税，但是我打开增值税报表，它里面把2970.27也算上了，我怎么提交报表，没弄过，我们海南这个月是24号前提交

最佳答案：

您好 请问开票系统发票汇总表里面实际销售额多少

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您好 请问开票系统发票汇总表里面实际销售额多少

追问：看几月份的

看4到6月份的实际销售额

追问：老师，发给你，帮我看下

追问：老师，这个也发给你，麻烦帮我看下，

追问：哦，老师，我看到3张作废的在6月补开了

追问：补开的为啥在统计那是没显示的，

6月份的实际销售金额是851485.14啊 这个应该是抵减负数后的金额

追问：好的，那我看正确没错，直接提交就可以是吗，一般这些表格不需要手改动吧

是的 实在不放心 您可以打开发票明细表 看下正数发票销售额加起来是多少

追问：好的，谢谢老师，我一会不懂再问你

恩呢 您先加了看看哈

追问：老师，这个附表是怎么处理的

您当期有扣除额么

追问：扣除额一般指扣什么的，应该没有

比如差额征税的企业 需要填写 您可以看下下面链接https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_13955.html

追问：好的，如果没有，就直接不改动提交是吧

是的 没有的话 可以不改直接提交

追问：老师，增值税减免申报表，没有是不是也零提交

是的 没有减免零保存提交

追问：老师，我看他自动显示减免优惠2个点的增值税，一般情况下，我们是不是都很少手动改，系统自动生成，感谢老师今天教我很多知识，太不容易了，这会计工作不好干

追问：老师，麻烦了，全申报表不成功，

追问：老师，怎么处理

您申报表主表截图看看

与“老师，我们是小规模，我是新手，刚来家公司，我看4月份她们开了销项正数297029”相关的会计问答如下：

问：2020年没有发生业务，报2020年第二季度企业所得税全填...

答：你好，填2020年的数据的。

问：零报税企业所得税季报资产总额是0为什么报不了

答：这是系统设置，可填0.01，此举仅为通过验证

问：老师，第二季度的的企业所得税，的资产总额，季初和...

答：2季度的话 ：企业所得税季初资产总额根据3月份资产负债表资产总计期末数填写季末资产总额根据6月份资产负债表资产总计期末数填写

问：（根据2020年改编）某家电生产企业，2019年4月以其...

答：你好，企业自产委托加工外购的货物用于非应税集体福利或个人消费时，视同销售计税

问：老师，工程发票金额是按合同结算价开具，实际支付金额...

答：你好，可以的，只按95%做费用支出