老师，就是我们不是这个公司要注销嘛，我需要补做17-19年的账，把应收，应付，其

问题现象：老师，就是我们不是这个公司要注销嘛，我需要补做17-19年的账，把应收，应付，其他应收，其他应付给下掉，账上挂的金额太大了。还有一个库存商品是1402000，我现在需要录17年的期初，这个库存商品是购买的箱变，入的库存商品，录17年期初时，把这个写到哪个科目合适呢

最佳答案：

你好，你现在是不是录入的时候试算不平衡

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你好，你现在是不是录入的时候试算不平衡

追问：是的，老师我把这个其他流动资产4260964.65先挂到一个科目行不，先让期初平了，先做着账看看

追问：我看16年的、17年的其他流动资产都是4260964.65,18年的资产负债表可变成2954840.65了，查看了所有的18年凭证，没有其他科目涉及呢，就是正常的借款、还款，费用入账

不用，你用利润分配来平衡一下就可以了

追问：老师，这两个开票内容，给你再确定一下怎么入账

这是你们买来的？然后经营租赁还是融资租赁的

追问：应该是经营租赁的吧

借固定资产贷银行存款借银行贷主营业务收入贷销项借主营业务成本贷累计折旧

追问：小规模没有销项吧

追问：直接市应交税费-应交增值税吧

小规模有销项的，湖北境内的免税的不做，其他省是1%，要做，季度不超三十万是免增值税的，要交所得税

做科目的之后直接到二级就可以了，不用写三级

追问：老师，这个这样做不对的吧

如果之前做了借应收贷主营业务收入贷销项，那你现在做这个分录就是正确的

与“老师，就是我们不是这个公司要注销嘛，我需要补做17-19年的账，把应收，应付，其”相关的会计问答如下：

问：甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税 ...

答：你 是什么问题，同学。题材没全

问：公司给客户开了一张税率百分之9的发票，金额50000上面...

答：填写附表第4栏填写主表第3栏

问：老师，季度企业所得税提示是否延缓缴纳所得税，我想选...

答：你好，同学。说明一下你们不选择延缓缴纳企业所得税的理由就可以了。比如说：本企业现在流动资金足以缴纳企业所得税，不用再继续延缓缴纳。

问：疫情期间餐饮业开票是按免税开还是按1%开，超过30万还...

答：开免税，生活服务享受免增值税优惠，超过30万还是免税

问：老师，我想问一下建筑企业一个项目的利润率一般是多少

答：你好， “建筑企业一般利润率有6%~10%左右。