老师你好,现在有两个一人有限责任公司(自然人独资),A公司股东将一个无形资产交给

发布:会计论坛阅读:109时间:4个月前

问题现象:老师你好,现在有两个一人有限责任公司(自然人独资),A公司股东将一个无形资产交给B公司使用,要求分30%的利润,这种情况下,B公司能否把这30%的利润作为公司的成本费用,在应纳税所得额里面扣除?具体要怎么操作呢?

最佳答案:

这个的话 如果想扣除 是要A公司开发票 给B公司的哦这样的话 可以是无形资产使用费 税前扣除哈

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这个的话如果想扣除是要A公司开发票给B公司的哦这样的话可以是无形资产使用费税前扣除哈

追问:那这种情况下,怎么计算有多少使用费呢?毕竟要等月末结转了利润才能知道要给多少钱

追问:因为目前没有利润波动比较大,不能很好的估计,如果取得A公司的发票,如何做会计分录呢?

这个的话只能预估让他开票的哦有不符合的下期的话再调整呢

追问:那我可以本月借:主营业务成本-无形资产使用费,贷:应付账款-XX公司,然后等结转本月利润之后,利润+计提的使用费之和*30%再让对方次月开票,我次月做调整,然后在一次性支付给对方,这样可以吗?

这样的话是可以的哦

追问:好的,那对于A公司来说,那是作为收入还是作为A公司股东投资然后直接收取红利比较合算呢?预计A公司年应纳税所得额600W左右

这个的话既然是开票的还是作为收入合理哦

追问:老师,我的意思是,不考虑开票与否的问题,在A公司年应纳税所得额600万的情况下,考虑税务筹划,应该将这笔钱作为无形资产出租的收入好还是作为使用无形资产投资获取股息比较好呢?

公司间的股票是可以免企业所得税的但是收入要征收企业所得税这样是股息好但是作为股息的话就不能是使用权了而是要用无形资产入股办理工商变更的哈

追问:就是说,假定B公司是一人有限责任公司,那么A公司就不可能作为无形资产入股了对吗?只能作为收入处理

嗯嗯是的除非变更公司形式的

追问:谢谢老师

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

与“老师你好,现在有两个一人有限责任公司(自然人独资),A公司股东将一个无形资产交给”相关的会计问答如下:

问:老师你好,请问企业所得税季度申报,有一项要填写资产...

答:你好,比如2018年1季度平均值=(2017年12月期末值+2018年3月期末值)÷22018年2季度平均值=(2018年3月期末值+2018年6月期末值)÷22018年3季度平均值=(2018年6月期末值+2018年9月期末值)÷22018年4季度平均值=(2018年9月期末值+2018年12月期末值)÷2(2018年1季度平均值 2018年2季度平均值 2018年3季度平均值 2018年4季度平均值)/4

问:如何编制未来三年的资产负债表和利润表

答:首先你要预测出来销售的增长率,售价变化,编制销售预算,再编制生产预算、成本销售费用预算、资金预算,最后再编制资产负债表和利润表预算

问:报考初级管理师对以后的工作有多大的用处吗,在生活中...

答:你好,中国会计在向管理会计转刑,还是很有用的,可以做企业的预算决策等的

问:安装好Ukey进去就这样?怎么处理?

答:你好,你的口令不对吧

问:甲公司为增值税一般纳税人,201X年发生的与无形资产...

答:你好,需要计算做好了发给你

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