你好,税务账上一挂着以前年度的一些没付应付账款和和一些应收账款未收回的,实际上已

发布:会计论坛阅读:203时间:4个月前

问题现象:你好,税务账上一挂着以前年度的一些没付应付账款和和一些应收账款未收回的,实际上已经付了、收了,应该怎么调账

最佳答案:

你好,这些科目都是银行存款吗?

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你好,这些科目都是银行存款吗?

追问:不是,是应付账款,应收账款

追问:??怎么调平账呀

我的意思,你这些账上应付应收是否都是用银行存款支付了

追问:是的,都是已经收付了

那当时是不是没处理借应付账款贷银行存款,这个分录

追问:应该是,感觉问你那么久了也没问到点上

那你就直接处理直接补做这个支付分录就可以了,我写的分录,这样应付应收就平账了

追问:怎么补做?还能用银行存款这个科目吗

对啊,你没做过银行存款支付处理,你本身是用银行存款支付的,现在就用银行存款按照我上面处理方式

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下个问答:内部账,是不是不走公账的叫内部账,也要做凭证和利润和资产负债表的?

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