老师你好,我发现之前会计把账做错了现在需要更正请问我具体怎么写呢?

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问题现象:老师你好,我发现之前会计把账做错了现在需要更正请问我具体怎么写呢?

最佳答案:

你好,需要知道之前错误的账务处理是什么,正确的账务处理是什么,才知道该如何更正的

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你好,需要知道之前错误的账务处理是什么,正确的账务处理是什么,才知道该如何更正的

追问:收了一次业务员垫付的货款要给业务员挂账但是他直接给做收入结转成本了。

你好,需要把之前的收入,成本分录冲销然后这样做分录,借;银行存款等科目,贷;其他应付款

追问:要不要写说明啥的

你好,在摘要栏次写明调整原因就可以了

追问:老师之前的会计没有挂账现在我们付款了但是我找不到他的挂账金额,我刚才看错了,怎么处理呢?

你好,付款了就做付款分录借;应付账款等科目,贷;银行存款

追问:但是他应付账款上面没有挂现在付款的这笔金额

你好,他应付账款上面没有挂现在付款的这笔金额,那这个是预付款项的意思?

追问:这个是之前就垫付的,现在要把这个钱退给他。老师

你好,之前垫付的时候借;原材料等科目,贷;其他应付款现在退回给他借;其他应付款,贷;银行存款等科目

追问:垫付是之前会计做的账他没有挂账其他应付款,

你好,垫付是之前会计做的账他没有挂账其他应付款,现在就需要补做垫付的分录借;原材料等科目,贷;其他应付款然后做偿还垫付款项的分录 借;其他应付款,贷;银行存款等科目

追问:老师那我是不是找出来他之前的那笔账务,把她的账冲销后再做凭证不然我做的就重复了。

你好,你可以把之前对方做错的红冲,然后做正确的分录

追问:我还没有找到呢。他到底这笔坐在那个分录里面的

你好,没有找到就需要继续去找才是的

与“老师你好,我发现之前会计把账做错了现在需要更正请问我具体怎么写呢?”相关的会计问答如下:

问:麻烦请教一下,新的会计制度,当年发生的应付账款,...

答:财务会计是什么呢?同学。

问:我确认的就是,在建工程,贷应付账款,借固定资产贷...

答:你这个为什么要冲回,不确认固定资产吗

问:刚刚接公司账应付账款余额出现负数是啥意思 需要调整...

答:你好 应付账款余额负数表示你们多付了,不用调整,不是你们应该支付给对方的款项。

问:老师,1万分别作为实收资本和应付账款核算,清算结果...

答:你好,不一样的实收资本是企业的资产应付账款是负债

问:2019年12月一笔应付账款我错记成了成本里面。...

答:您好,去年的分录是如何做的,请上传一下,好帮您列调整分录。

上个问答:计划分配率是什么?为什么这两个题都有计划分配率,但计算不得免抵税额方法不一样啊?

下个问答:这个会计分录怎么写?

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