问题现象:季度增值税不计提,交纳时如何做分录?
最佳答案:
你好发生的时候,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税缴纳的时候,借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款
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你好发生的时候,借;应收账款 等科目, 贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税缴纳的时候,借;应交税费—应交增值税, 贷;银行存款
追问:我是小规模纳税人,不存在抵税的情况 ,
你好,是针对上面的 回复有什么疑问吗?
追问:是超过季度30万的营业额,才交的税
你好发生的时候,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税缴纳的时候,借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款(是针对上面的 回复有什么疑问吗?)
追问:你好,我刚才说过了噢,这个增值税不是买卖过程中发生的,是主营业务收入超过30万才交的噢。
你好,是主营业务收入超过30万才交的,说明就是取得收入才需要缴纳增值税,账务处理就是借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款(是针对上面的 回复有什么疑问吗?)
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问:老师,请问期初有营业收入现金余额在亿企代账电子账上...
答:你好,现金余额是借方余额吗,输入借方就可以了
问:老师你好,我司是是做电子商务的服装公司,天猫店铺...
答:你好,开你们商品的发票也可以。
问:您好,在三甲医院做的核酸检测没有发票,只有缴费凭条...
答:您好 请问可以把缴费凭天跟挂号凭证截图看看么
问:老师好,我们公司名下车辆缴纳车险,我们汇款金额为...
答:你好,同学。这要问收款这边,正常保险 公司收的就是保费和车船税的
问:老师,请问小规模纳税人季度开票金额未超过30万,又按...
答:你好,跟之前3%一样,不含税金额填在未达起征点栏
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