老师,生产型出口企业退税,出口人民币金额986595.55,内销金额344184

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问题现象:老师,生产型出口企业退税,出口人民币金额986595.55,内销金额344184。这样我需要多少金额进项才能有退税款。

最佳答案:

您好,您的退税率是多少的,您的销项税是344184*13%=44743.92,您认证的金额应该大于应退税额加上这个销项税额,这样的话才可以全部能退税

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您好,您的退税率是多少的,您的销项税是344184*13%=44743.92,您认证的金额应该大于应退税额加上这个销项税额,这样的话才可以全部能退税

追问:退税额跟销项额都是13%

追问:免抵退税额是986595.55*13%=128257.4215

那您的进项税额需要大于等于986595.55*13%=128257.4215加344184*13%=44743.92,这样您的应退的税额128257.43才可以全部退回来

追问:所以进项税额应该是 (128257.42+44743.92)/13%*(1+13%)=1503780.87所以我要认证1503781的发票吗

是的,含税金额的话,都是13%税率的发票的,是需要这么多的

追问:老师,那我不是13%的税的专用发票的税额是拿来做什么?

那您就看税额,税额是那两个加起来的的金额就可以

追问:老师,这个用不完的税额当月用不完可以留到下个月用的吧

是的,用不完的可以留抵的

与“老师,生产型出口企业退税,出口人民币金额986595.55,内销金额344184”相关的会计问答如下:

老师好,我想咨询夏电力设计行业,增值税销项税额和

你好增值税销项税额和进项税额需要每月结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 吗,——需要的另外我还想下如果是加计扣减的怎么单独计提加计扣减的金额,——是加计抵扣的进项么?

老师,一下,允许抵扣的农产品的进项税为什么会入

你好,你是在哪里看到了允许抵扣的农产品的进项税会入成本核算呢?能提供相关描述的图片?

有出口经营权的生产性企业委托外贸企业代 理出口

你好,意思就是消费税不给退,生产型企业委托外贸企业出口的这种不退

老师你好,进项税额多出的留抵,也就是转出未交增税

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老师 购进发是免税的,当时做的分录是借:库存产

你好借;应交税费——应交增值税(进项税额) 900贷;库存商品 900

上个问答:国税申报附表四:建筑服务预征缴纳税款这一栏包括预交的增值税和企业所得税吗?还是只

下个问答:在吗,我想问下小规模的增值税和城市维护建设税有被退税所以我做了反分录,后面导致城

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