您好老师:提货时对方直接给折扣了,当时按折扣后金额记账入成本,但对方公司要我们开

发布:会计论坛阅读:483时间:4个月前

问题现象:您好老师:提货时对方直接给折扣了,当时按折扣后金额记账入成本,但对方公司要我们开折扣金额的发票,开票后该部分金额应该怎么做账呢!

最佳答案:

这个开发票,那这个最后价税合计也是折扣后的,这个你按折扣后入账就可,折扣没有开发票上面按原值开的?

会计资料网为您带来有关您好老师:提货时对方直接给折扣了,当时按折扣后金额记账入成本,但对方公司要我们开折扣金额的发票,开票后该部分金额应该怎么做账呢!的更加详细的解答。

这个开发票,那这个最后价税合计也是折扣后的,这个你按折扣后入账就可,折扣没有开发票上面按原值开的?

追问:不是的,我们是与运营商合作打给对方公司的货款对方作为预存款收取,不给我们开发票,等我们兑付佣金时需要给对方公司开票,他会把之前我们提货的折扣面值款金额加进去,实际上我们没有实收这比钱,但发票开了!

追问:例如:正常10元、当时打款提货按6元,不给我们开票!4元的折扣款后期让我们补开发票,应该怎么做账?

咋是你们开发票,折扣是商家开,

国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。

折扣是销售方开发票。不是购买方,

与“您好老师:提货时对方直接给折扣了,当时按折扣后金额记账入成本,但对方公司要我们开”相关的会计问答如下:

问:(5)21 日,公司销售机构发生销售商品运输费共计 ...

答:你好1借,银行存款1000000贷,实收资本10000002借,在途物资A220*2700借,在途物资440*3500借,应交税费一应增贷,银行存款3借,应收账款2410000*(1加上增值税率)贷,主营业务收入2410000贷,应交税费一应增销项2410000*增值税率4借,在途物资A9900借,在途物资B19800贷,银行存款297005借,销售费用335790贷,银行存款3357906借,银行存款2920000×(1+增值税率)贷,主营业务收入2920000贷,应交税费——应交增值税销项2920000×增值税率7借,在途物资A490×2700借,在途物资B300×3500借,应交税费——应增进项(490×2700+300×3500)×增值税率贷,银行存款

问:(5)21日,公司销售机构发生销售商品运输费共计 ...

答:你好1借,银行存款1000000贷,实收资本10000002借,在途物资A220*2700借,在途物资440*3500借,应交税费一应增贷,银行存款3借,应收账款2410000*(1加上增值税率)贷,主营业务收入2410000贷,应交税费一应增销项2410000*增值税率4借,在途物资A9900借,在途物资B19800贷,银行存款297005借,销售费用335790贷,银行存款335790

问:(5)22日,研发一种新产品,为了进行市场推广和宣传...

答:您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

问:开具增值税专用发票上注明不含税加工费8万元,甲酒厂...

答:你好,把题目完整打过来

问:向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明...

答:你好一般人销售货物增值税税率是多少? 13%甲公司销售q型空调,其增值税纳税义务发生的时间是哪一天? 题中没有q型空调呢?计算甲公司当月销售Q型空调增值税销项税额多少?

上个问答:什么叫应收账款的机会成本

下个问答:老师,这题在算计税基础的时候,为什么摊销金额要乘以2不是算的12月31日的情况吗

相关文章

网友评论