老师,我们有一个餐饮公司账我做好了,现在该做7月份的了,老板又说把账目转到个体户

发布:会计论坛阅读:377时间:8个月前

问题现象:老师,我们有一个餐饮公司账我做好了,现在该做7月份的了,老板又说把账目转到个体户上,个体户还没开始建账,刚开业。这能转吗?

最佳答案:

你好!不可以的,原始单据时间就不对了

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你好!不可以的,原始单据时间就不对了

追问:个体户7月份要开始新建账套,那个期初余额可不可以照着公司账套的那个6月份的余额填写?

不可以的,发票名称对不上,公司的账,发票抬头是公司名称的

追问:那我们个体户新建账套,期初余额都是0吗?

是的,你的理解很对

追问:个体户开业需要买很多东西,支出都是从我们公司账上出的钱,我新建个体户的账套,需要把公司的银行账号入到银行存款的二级科目吗?

你好,不可以的,用公司的钱,算是借公司的。

追问:那做个体户的账的话,第一笔凭证怎么做?采购的原材料借:原材料贷:其他应付款-公司名称是这样吗?

是的,你的理解很对

与“老师,我们有一个餐饮公司账我做好了,现在该做7月份的了,老板又说把账目转到个体户”相关的会计问答如下:

问:收款方是平账系统转户,这笔如何做分录?

答:是的老师

问:老师好,比如出口销售退税额为20万,...会计分录怎么做?

答:你好,出口退税的你要在退税系统里申报的。出口退税账务处理如下:1.购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等贷:银行存款/应付账款等。2.出口货物借:银行存款/应收账款等贷:主营业务收入结转成本借:主营业务成本贷:库存商品。3.计算当期不得免征和抵扣税额.当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。4.收到出口退税款借:银行存款贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。

问:咋调账呢,普通地冲销补做分录,还是有特定的跨年调账...

答:老师,那19年就直接去结转损益,然后结账吗,银行存款,库存现金账实不符

问:老师好,比如出口销售退税额为20万,...会计分录怎么做?

答:你好,出口退税的你要在退税系统里申报的。出口退税账务处理如下:1.购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等贷:银行存款/应付账款等。2.出口货物借:银行存款/应收账款等贷:主营业务收入结转成本借:主营业务成本贷:库存商品。3.计算当期不得免征和抵扣税额.当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。4.收到出口退税款借:银行存款贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。

问:防伪税控开票系统持术服务费发票280元的费用怎么做分...

答:你好!支付时借管理费用…办公费贷银行存款

上个问答:老师在吗?这题不会,特别是房产税,没什么乘3?为什么加0.72?

下个问答:这个题目在出售公允模式投房时,对营业利润的影响,第一种为什么要减600?第二种为

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