请问我应收账款的数冲错了，现在又调回了，但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪

问题现象：请问我应收账款的数冲错了，现在又调回了，但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪里，请问科目怎么做？？

最佳答案：

您好可以把您应收账款错的分录写写么

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您好可以把您应收账款错的分录写写么

追问：1我是正常勾单借:对冲26200.5贷:应收账款_挂账26200.52新增凭证借:应付账款_购货26200.5贷:对冲26200.5

追问：这样就平了

追问：但是我现在要把这个26200.5调回应收账款_挂账哪里，请问怎么调回去

那您把对冲的分录红冲掉就好了

追问：怎么红冲

新增凭证借:应付账款_购货26200.5 贷:对冲这笔红冲金额写红字

追问：这样冲回去是对冲科目增加金额的哦

追问：我这边是工作上电脑系统做单的，我现在要把26200.5调回系统账上挂账收客户钱的

贷：应付账款_购货 -26200.5贷：应收账款_挂账 26200.5 前面看错了 抱歉 这样写就好了

追问：新增凭证:两个都是贷方是吗

追问：借方不用写是吗

是的 借方不用写 就这样调整就好了

追问：好的，我试试

嗯嗯 您先试试看哈

追问：请问这样冲回去会影响哪个科目增加的

两个科目都减少 不会增加

追问：我现在是要借方应收账款增加26200.5

借：应收账款_挂账 26200.5贷：应付账款_购货 26200.5

追问：你看下我这样子行不，新增凭证借:应收账款26200.5贷:应付账款26200.5你看下这样是影响应收增加吗

这样是应收账款增加的

追问：跟你刚才哪个意思一样是吗

跟我写的第二笔分录么？

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问：甲公司在财产清查中发现毁损L材料100公斤，实际成本为...

答：你好借；待处理财产损益 56500，贷；原材料 50000，应交税费——应交增值税（进项税额转出）6500借；其他应收款 30000，营业外支出 26500，贷；待处理财产损益 56500

问：2、某公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%...

答：你好1借，原材料101000借，应交税费一应增进13090贷，银行存款1140902借，原材料9100借，应交税费一应增进900贷，银行存款100003借，在建工程22600贷，原材料20000贷，应交税费一应增进项税额转出2600

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答：你好，你的设备有问题或者是系统问题，你的驱动是最新的吗

问：某增值税一般纳税人购入农产品买价2000，增值税进项税...

答：您好，就是可以抵扣，才需要减去的

问：某公司自行研发非专利技术共发生支出460万元，其中...

答：你好，该研发活动应计入当期损益的金额为=460万—180万=280万