请问我应收账款的数冲错了,现在又调回了,但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪

发布:会计论坛阅读:237时间:8个月前

问题现象:请问我应收账款的数冲错了,现在又调回了,但是我现在要把冲错的哪笔数调回应收账款哪里,请问科目怎么做??

最佳答案:

您好可以把您应收账款错的分录写写么

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您好可以把您应收账款错的分录写写么

追问:1我是正常勾单借:对冲26200.5贷:应收账款_挂账26200.52新增凭证借:应付账款_购货26200.5贷:对冲26200.5

追问:这样就平了

追问:但是我现在要把这个26200.5调回应收账款_挂账哪里,请问怎么调回去

那您把对冲的分录红冲掉就好了

追问:怎么红冲

新增凭证借:应付账款_购货26200.5 贷:对冲这笔红冲金额写红字

追问:这样冲回去是对冲科目增加金额的哦

追问:我这边是工作上电脑系统做单的,我现在要把26200.5调回系统账上挂账收客户钱的

贷:应付账款_购货 -26200.5贷:应收账款_挂账 26200.5 前面看错了 抱歉 这样写就好了

追问:新增凭证:两个都是贷方是吗

追问:借方不用写是吗

是的 借方不用写 就这样调整就好了

追问:好的,我试试

嗯嗯 您先试试看哈

追问:请问这样冲回去会影响哪个科目增加的

两个科目都减少 不会增加

追问:我现在是要借方应收账款增加26200.5

借:应收账款_挂账 26200.5贷:应付账款_购货 26200.5

追问:你看下我这样子行不,新增凭证借:应收账款26200.5贷:应付账款26200.5你看下这样是影响应收增加吗

这样是应收账款增加的

追问:跟你刚才哪个意思一样是吗

跟我写的第二笔分录么?

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答:你好借;待处理财产损益 56500,贷;原材料 50000,应交税费——应交增值税(进项税额转出)6500借;其他应收款 30000,营业外支出 26500,贷;待处理财产损益 56500

问:2、某公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%...

答:你好1借,原材料101000借,应交税费一应增进13090贷,银行存款1140902借,原材料9100借,应交税费一应增进900贷,银行存款100003借,在建工程22600贷,原材料20000贷,应交税费一应增进项税额转出2600

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答:你好,你的设备有问题或者是系统问题,你的驱动是最新的吗

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答:您好,就是可以抵扣,才需要减去的

问:某公司自行研发非专利技术共发生支出460万元,其中...

答:你好,该研发活动应计入当期损益的金额为=460万—180万=280万

上个问答:为丙写字楼按装2台电梯,电梯由丙提供,收取人工费,17.75万元,辅料费2万元,

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