问题现象:快递承包区的账单,有应收的和应付的,账单里最后是应付他,那我做分录的时候是先借应收账款,贷主营业务收入吗,后面这个主营业务收入还要跟什么冲掉吗,因为实际不开票,对方是个人的,还有最后是加加减减抵扣掉了应收的,这种情况要确认收入吗?确认了要不要又做一笔分录冲掉?
最佳答案:
你这如果是属于收入就不冲,正常确认收入分录是正常的。如果是其他人的,不是你的收入,这个就是多确认了收入,才要冲掉的。
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与“快递承包区的账单,有应收的和应付的,账单里最后是应付他,那我做分录的时候是先借应”相关的会计问答如下:
问:汇算清缴暂估了成本25万,但是发票没有回来,业务招待...
答:您好,借:以前年度损益调整1.4,贷:应交税费-应交企业所得税,借:交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。h
问:请问汇算清缴业务招待费调增的部分分录怎么做?
答:您好汇算清缴业务招待费调增的部分不需要做账务处理
问:请问一下公司项目上有很多业务招待费,公司入账了,...
答:你好,入账了就要按照这个来调整 的呢,因为入费用了
问:老师,企业所得税汇算清缴,我没有做...调整了业务招待费
答:你好,不用调整期初数的
问:但是发生了业务招待费,那我交所得税的时候,是全额...
答:你好!现在预交的时候是全部扣除。汇算清缴再调。
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