想问下，发票已经先入了账，但是还没有抵扣，那么本次凭证后面要附发票吗，那抵扣之后

问题现象：想问下，发票已经先入了账，但是还没有抵扣，那么本次凭证后面要附发票吗，那抵扣之后的凭证该如何做，后面还需要再附什么单据吗

最佳答案：

是的，贴发票，后面那个贴是你认证清单，可以贴后面

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是的，贴发票，后面那个贴是你认证清单，可以贴后面

追问：意思是说假如6月已经入账了，当时做凭证时借：财务费用-手续费借：应交税费-待认证进项税额，贷：其他应收，这个凭证后面要附发票记账联，那7月抵扣的时候呢，怎么做凭证，后面附什么单据？

借进项税额 贷待认证进项税额，根据你勾选平台那个勾选抵扣清单贴后面就可以

追问：就是说6月先入账后面必须附发票记账联？

是的，是的，是的，是的 这个是发票联

追问：发票内容是担保费，我入了财务费用-手续费是不是不对？

是的，可以，可以，可以

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问：工商年报中：纳税总额是全年实际缴纳的税款总额，是按...

答：您好，是的，小规模按照应交增值税科目填，加城建税 加教育费 加地方教育附加，另外如果有印花税、所得税、房产税、土地税写都加进去就好。

问：老师，您好。请问小微企业，1年前一个客户同一个发票...

答：你好，可以，是转入营业外收入的；营业外收入一捐赠利得，相当于对方白给我们的。

问：投资收益账户期末贷方500000元，请计算利润表中营业...

答：你好 营业收入是包含主营业务收入和其他业务收入的 就是32000元

问：老师，这电子发票没有电子签章，符合规定吗？

答：你好uk的吧可以使用的

问：老师，最近有个税收全国调查问卷表，每个企业都要填吗...

答：您好，同学，一般都是要填的，但具体看您所在地税务局的要求。