问题现象:老师,2018年有一笔应收账款12589.58,银行存款回单也是12589.58.但是当时会计凭证做了12589导致这个科目产生余额0.58.现在银行余额又是对的,一般这样怎么调整
最佳答案:
就是应收账款有个0.58不能收回,直接计提坏账准备,并核销就可以
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就是应收账款有个0.58不能收回,直接计提坏账准备,并核销就可以
追问:这个分录怎么做
追问:老师具体分录明细帮我分解下
借,坏账准备0.58,贷,应收账款0.58借,信用减值损失,0.58,贷,坏账准备0.58
追问:老师但是这个纯粹是会计记账错误导致的,但又不知道他从怎么做又使银行余额对的,但是应收余额就是0.58,就是收到的银行回单12589.58. 会计记成了12589..这种情况老师做坏账准备吗
你银行存款实际收到的也是12589.
实际收款也是12589.58,只是之前做账少做了
追问:是的,问题是银行余额又对了,是2018年的账,查不出来,合理的应该怎么调账
这个不可能啊,实际收款的时候,少做了,为什么银行存款会对上呢
与“老师,2018年有一笔应收账款12589.58,银行存款回单也是12589.58”相关的会计问答如下:
问:某生产企业为增值税般纳税 人,其生产的产品适用13%...
答:你好,需要计算,先吃饭做好了发给你
问:申报二季度所得税有一项延缓缴纳所得税可以申请不延缓...
答:这个可以选择不缓缴 ,需要买房买车摇号可以选择不缓缴
问:老师,您好!如果小规模纳税人季度销售额不超过30万,...
答:你好!填写在第11行未达起征点按不含税金额填写就可以。
问:老师,我公司上月新购的车,这月提折旧,在填企业所得...
答:你好, 第三季度开始填写的第二季度还没有折旧
问:3、某某兴办个人独资企业,2018年相关财务资料如下: ...
答:你好。稍等,马上回你
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