老师,2018年有一笔应收账款12589.58,银行存款回单也是12589.58

发布:会计论坛阅读:178时间:4年前

问题现象:老师,2018年有一笔应收账款12589.58,银行存款回单也是12589.58.但是当时会计凭证做了12589导致这个科目产生余额0.58.现在银行余额又是对的,一般这样怎么调整

最佳答案:

就是应收账款有个0.58不能收回,直接计提坏账准备,并核销就可以

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就是应收账款有个0.58不能收回,直接计提坏账准备,并核销就可以

追问:这个分录怎么做

追问:老师具体分录明细帮我分解下

借,坏账准备0.58,贷,应收账款0.58借,信用减值损失,0.58,贷,坏账准备0.58

追问:老师但是这个纯粹是会计记账错误导致的,但又不知道他从怎么做又使银行余额对的,但是应收余额就是0.58,就是收到的银行回单12589.58. 会计记成了12589..这种情况老师做坏账准备吗

你银行存款实际收到的也是12589.

实际收款也是12589.58,只是之前做账少做了

追问:是的,问题是银行余额又对了,是2018年的账,查不出来,合理的应该怎么调账

这个不可能啊,实际收款的时候,少做了,为什么银行存款会对上呢

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问:某生产企业为增值税般纳税 人,其生产的产品适用13%...

答:你好,需要计算,先吃饭做好了发给你

问:申报二季度所得税有一项延缓缴纳所得税可以申请不延缓...

答:这个可以选择不缓缴 ,需要买房买车摇号可以选择不缓缴

问:老师,您好!如果小规模纳税人季度销售额不超过30万,...

答:你好!填写在第11行未达起征点按不含税金额填写就可以。

问:老师,我公司上月新购的车,这月提折旧,在填企业所得...

答:你好, 第三季度开始填写的第二季度还没有折旧

问:3、某某兴办个人独资企业,2018年相关财务资料如下: ...

答:你好。稍等,马上回你

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