问题现象:我开出去简易计税3个点的发票,收进来一张1个点的发票,异地预缴金额95元,他们两备注是同个工程,所以我申报要交的税是不用交了,收入也不申报?因为预缴了是吧
最佳答案:
你好,异地的要预缴哦,开票出去就要预缴,收入本地申报之后用异地预缴的抵减
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你好,异地的要预缴哦,开票出去就要预缴,收入本地申报之后用异地预缴的抵减
追问:比如我开出去3个点的收入3000,收进来1个点的发票,税额是36,那怎么申报,预缴税款自动到申报表中
追问:我要扣掉开出去的3个点的收入,不用交税?直接申报开出去9个点的?
预缴的是自己填写在预缴栏的,有的地方是去税局填写在预缴栏,预缴的和进项一块抵出口的销项
追问:开出去的那3个点的收入也可以扣掉,不算到简易计税应纳税额那
简易计税的销项不能用进项来抵扣的,一般计税的可以
追问:那开进来1个点的进项呢,和开出去发票同个工程,异地
做进项税留抵就可以了
追问:开9的税率,怎么算税额,按2个点算吗
追问:52128栏怎么算的
5就是你简易计税的开票收入21就是你简易计税的增值税销项28是分次预缴的税额
追问:21的税额不对啊
追问:另外一张表不知为什么要扣,是因为已经预缴了?
21的那个税额你算的不对,应该是2852.01才对,第二张图片的抵14列的12行也是2852.01
追问:他扣除了金额7000多在第二张图片,我算是开进来三张的专票,都是一个点,是跟开出去的发票对应工程,是因为预缴的原因
你这个不抵减试试看
追问:为什么不抵减?是不能抵扣的吗,那三张
简易计税的销项不能用进项抵扣
追问:开9个点的怎么算出预缴金额,
预缴的是按照3%或者2%预缴的
追问:不是减按百分之2吗
异地预缴的话是看地区,有的地方2%,有的地方3%,不是说减按2%
与“我开出去简易计税3个点的发票,收进来一张1个点的发票,异地预缴金额95元,他们两”相关的会计问答如下:
机动车统一发票第三联盖章了有影响吗
你好根据要求根据《国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关题的通知》(国税函〔2006〕479号)的有关规定,在开具《机动车销售统一发票》时应在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章,对于是否在注册登记联加盖开票单位印章的题未做明确规定。经与公安部协商,决定从2006年10月1日起,《机动车销售统一发票》注册登记联一律加盖开票单位印章。 不允许盖章的是不可以盖章的 不然发票不能使用的
老师您好,想一下,本来我们是免税的,但是开票还是
这个发票能收回来的吗
老师,我单位的电费充值后取发票,之后再根据电表分
借预付贷银行存款,借管理费用销售费用生产成本等待预付账款。
请教一下!我们公司是服装代理商,门店都开在各大商
你好!对方收取的相关费用给你们开发票吗?
付运费做账的原始凭证只有发票可以吗
你好需要有发票 和付款回单一起做账的
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