问题现象：想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份，这些是实际开票了的应付帐款部份，我的科目应该怎么设置呢？
最佳答案：
你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估
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你好你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话在没取得发票的时候 你做应付账款-暂估
追问：你好，这就是在应付帐款里一个供应商要设置两个三级科目了，一个是暂估的一个是正常的啦？
你好是的如果你要经常发生暂估的话你可以设置暂估这个明细科目来核算
与“想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份，这些是实际开票了的应付”相关的会计问答如下：
问：我有两笔劳务公司付人工费时收到的专票去年做了成本，...
答：你好，你的愤怒是怎么做的？
问：乙方19年给我们开了一张专票，我们已经抵扣认证，...
答：你好乙方让你们退回去发票 主要是因为什么。 是业务已经发生了也没开错误 不应该退回去的
问：老师，进项专票，我们在认证的时候选择不抵扣认证，做...
答：借xx费用 贷 应付账款，不做进项税额
问：老师，我们这个月收到专票，可以下个月再入账吗？...
答：你好，不认证抵扣也不确认费用可以的
问：我想问问应交税费，比如我六月份有一张进项专票，...
答：您好，六月的账务处理是对的，七月认证你就需要抵扣，然后做分录是借进项贷待认证进项，如果你7月认证你不填写抵扣，以后就不能抵扣了
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