你好我公司用社保待转金缴纳养老了之前待转金没有挂账我现在要怎么账务处理

问题现象：你好我公司用社保待转金缴纳养老了之前待转金没有挂账我现在要怎么账务处理

最佳答案：

你好，应该先补录社保待转金分录， 然后再转出。

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你好，应该先补录社保待转金分录， 然后再转出。

追问：老师补录社保待转金怎么做分录

追问：老师补录社保待转金怎么做分录

要看社保待转金是怎么形成的，之前应该缴纳过了。计提社保，借：管理费用，贷：应付职工薪酬。缴纳时，借：应付职工薪酬、其他应付款-个人社保，贷：银行存款。如果是多缴了，当期应该调减管理费用和其他应付款，如果没有调减，就调减本期计提的社保。比如某个月计提和缴纳了10万社保，实际只扣了7万，这个月要交5万，用之前的3万，费用计提时候就只提2万就可以了。如果是之前没计提那么多，但是已经多交了，就是借：其他应收款，贷：银行存款。

与“你好我公司用社保待转金缴纳养老了之前待转金没有挂账我现在要怎么账务处理”相关的会计问答如下：

问：老师们好，我公司老板也是法人，在本公司内购买社保...

答：你好，这两个都是可以的

问：捐赠视同销售的情况下，捐赠方开具发票给受赠方，那这...

答：您好，视同销售的前提是会计不确认收入，所以分录是借营业外支出，贷库存商品 应交税费应交增值税。

问：请问小规模销售公司，会计平时需要做什么表

答：你好，通常就是资产负债表，利润表

问：机票代理机构开具的增值税普通发票能抵扣进项税吗

答：一般是按行程单计算抵扣进项税额的（上面有身份证信息）

问：老师，我想问一下，注册资金能不能改变，注册资金的...

答：您好，注册资本可以改变。注册资本越大，证明公司债权人的风险越低。