老师,这里为什么用3800来计算呢?利润总额不是3000吗?

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问题现象:老师,这里为什么用3800来计算呢?利润总额不是3000吗?

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您好应交税费的是以税法认可的数字为基础。利润总额3000+税法不认可的预计负债800

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您好应交税费的是以税法认可的数字为基础。利润总额3000+税法不认可的预计负债800

追问:老师+800,是表示我们当时计算利润总额是减去了800,当时借销售费用800,所以要加上?

您好,是的,未实际发生的税法不认可,所以加上

追问:这一章七月份复习了两遍,今天重新开始却很懵圈

您好,要弄懂原理,所得税是在会计利润的基础上调整的,使利润减少,税法不认可的要加上,如果事项使利润增加,税法不认可,要减掉。

追问:上个月花了很多时间弄懂了,今天看结果很懵,感觉比长投都难!

追问:老师像这道题 如果是交易行金融资产,公允价值变动那40万,在计算2019应交所得税时,要从800当中扣除?

您好,是的,交易性金融资产升值,计入贷方公允价值变动损益,会使得利润增加,税法只认可购买时的成本,不认可增值,所以要在利润的基础上调减。

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