代订住宿费能报销吗

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代订住宿费能报销吗

2020-10-04 00:54:04投稿人 : 财会网围观 : 587 次0 评论

今天会计学习资料网小编给各位财务会计朋友带来的是有关:代订住宿费能报销吗的财会基础知识,这篇代订住宿费能报销吗会计实务操作教程为您讲解了在账务处理中代订住宿费能报销吗的相关财会处理技巧。

代订住宿费能报销吗

答:可以作为差旅费做账抵扣;

发票只要是真的就可以报销.

目前国内分为:普通税增值发票和增值税发票、住宿旅游发票、餐饮服务发票、汽车交易发票.

携程订酒店开具的住宿费发票可以报销吗?

答:可以报销,可以让酒店给你出具发票的.

差旅费报销制度及流程

差旅费报销管理制度

代订住宿费能报销吗 会计实务

为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度.

一、 报销制度细则

1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总裁批准后方可出差.

2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总裁审批后方可借款.

3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况.出差人员回公司后,应主动向主管领导汇报工作,由总裁考核结果,签署考核意见.

4、审核人员根据签有总裁考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费.

5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总裁审批后方可报销.

6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总裁批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除.

7、出差时借款,本着"前账不清、后账不借"的原则,特殊情况由总裁特批,并将特批意见以书面或电话形式告知财务,方可借支款项.对违反规

定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任.

住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章;且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报.

关于代订住宿费能报销吗的内容小编就介绍到这里了,希望大家都能牢牢掌握.在实操中我们要具体分析,你明白了吗?希望本文能给你带来帮助,也可以咨询会计学习资料在线答疑老师哦!

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