负数发票怎么填申报表?
今天会计学习资料网小编给各位财务会计朋友带来的是有关:负数发票怎么填申报表?的财会基础知识,这篇负数发票怎么填申报表?会计实务操作教程为您讲解了在账务处理中负数发票怎么填申报表?的相关财会处理技巧。
负数发票怎么填申报表?
答: 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同,不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前,指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。对于负数发票怎么填申报表,会计学习资料给您整理了以下流程:
1、按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。
2、按发票上方的“红字”按钮。如下图
3、填写负数发票对应的正数发票代码、号码(指上月有误的那张发票的代码和号码)。如下图:
4、点击下一步按钮会显示发票相关信息。点确定之后,会出现负数发票界面,右下角自动生成对应篮字发票代码号码。用现在这张新发票打印出来即可。
上述内容是会计学习网为财会朋友整理归纳的负数发票怎么填申报表?的相关会计做账流程,广大会计朋友如果在学习负数发票怎么填申报表?的会计实务操作中有任何问题可以进入会计学习网财税交流社群。
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