老师你好,税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做?从分录到缴税。
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回复:
借:原材料等科目
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费——未交增值税
借:应交税费——未交增值税
营业外支出(滞纳金、罚款)
贷:银行存款
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